目   录

第一部分 安徽省宿州工业学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省宿州工业学校2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省宿州工业学校2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

附件： 2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省宿州工业学校概况

一 、主要职责

安徽省宿州工业学校为全日制普通中等职业教育事业单位，副处级建制， 财政差额拨款 ， 隶属于宿州市教体局管理。主要职责是贯彻执行党的教育方  针和国家有关职业教育的法规政策 ， 面向经济建设和社会发展 ， 为地方培养  中、高级专业技能人才；开展中职教育、教学研究 ，为教学和社会实践服务； 承担主管部门交办的其他工作。

二 、单位决算构成

安徽省宿州工业学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下 属单位决算。具体情况见下表：

第二部分 安徽省宿州工业学校 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

-10-

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。安徽省宿州工业学校没有政 府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

-11-

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省宿州工业学校                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。安徽省宿州工业学校没有国有资本经营预算财 政拨款安排的支出，故本表无数据。

-12-

第三部分 安徽省宿州工业学校 2023 年度单位决算情况说明

一 、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8019.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和 结余）、支出总计 8019.66 万元（含结余分配、年末结转和结余） 。与 2022 年相比 ， 收、支总计各增加 518.58 万元 ，增长 6.91% ， 主要原因： 一是事业 发展需求； 二是人员经费增加。

二 、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8019.66 万元 ， 其中： 财政拨款收入 7626.38 万元， 占 95.10%；事业收入 237.83 万元，占 2.97%；经营收入 0 万元；其他收入 155.45 万元 ， 占 1.93%。

三 、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8019.66 万元 ， 其中： 基本支出 7005.74 万元 ， 占 87.36% ；项目支出 1013.92 万元 ， 占 12.64% ；经营支出 0 万元。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7626.38 万元（含年初财政拨款结转和结 余） ，支出总计 7626.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相 比 ，财政拨款收、支总计各增加 671.69 万元 ，增长 9.66% ， 主要原因： 一是 人员增资； 二是财政加大对职业教育投入。

五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7626.38 万元 ， 占本年支出的

95.10%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 671.69 万元，增长 9.66%。主要原因一是人员增资； 二是财政加大对职业教育投入。

（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7626.38 万元，主要用于以下方面： 教育支出（类）6203.00 万元 ， 占 81.34%；社会保障和就业支出（类）867.08  万元 ， 占 11.37% ； 卫生健康支出（ 类 ）122.79 万元 ， 占 1.61% ；住房保障支  出（类）433.51 万元 ， 占 5.68%。

（ 三 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5549.17 万元 ，支出决  算为 7626.38 万元，完成年初预算的 137.43%。决算数大于预算数的主要原因:  一是人员增资；二是财政加大对职业教育投入。其中:基本支出 6612.47 万元， 占 86.71% ；项目支出 1013.92 万元 ， 占 13.29%。具体情况如下：

1.教育（ 类 ）职业教育（款） 中等职业教育（ 项 ）。年初预算为 4336.29 万元 ，支出决算为 6203.00 万元 ，完成年初预算的 143.05% ，决算数大于预算数的 主要原因一是中央省办学补助资金未列入年初预算； 二是人员增资增加社会保障 费 ； 三是退役军人安置补助未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业 单位基础养老办学缴费支出（项）。年初预算为 437.72 万元，支出决算为 566.43 万元，完成年初预算的 129.40%，决算数大于预算数，主要原因是人员增资增加社 会保障费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业  单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 218.86 万元，支出决算为 283.22 万元， 完成年初预算的 129.40%，决算数大于预算数，主要原因是人员增资增加社会保障  费。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。 年初预算为 0 万元 ，支出决算为 17.43 万元 ，决算数大于预算数， 主要原因是退 役军人安置费支出未列入年初预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年 初预算 122.79 万元，支出决算为 122.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于 预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算  328.29 万元，支出决算为 329.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）。年初预算 105.22 万元 ，支出决算为 105.22 万元 ，完成年初预算的100% ，决算数等于预算数。

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6612.47 万元 ，其中： 人员经费 5912.49 万 元 ，主要包括:基本工资 1348.58 万元、津贴补贴 30.87 万元、奖金 333.80 万 元、伙食补助费 79.93 万元、绩效工资 1187.95 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 1077.80 万元、职业年金缴费 538.75 万元、职工基本医疗保险缴费 211.85 万元、其他社会保障缴费 5.43 万元、住房公积金 548.67 万元、其他 工资福利支出 2.40 万元、退休费 424.78 万元、抚恤金 35.05 万元、生活补助 16.68 万元、助学金 67.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.99 万元；公 用经费 699.97 万元 ， 主要包括： 办公费 23.32 万元、 印刷费 20.67 万元、咨 询费 24.39 万元、手续费 0.45 万元、水费 1.07 万元、 电费 121.24 万元、邮 电费 21.33 万元、物业管理费 114.46 万元、差旅费 21.24 万元、维修（护 ） 费 82.52 万元、租赁费 31.51 万元、培训费 10.08 万元、专用材料费 42.64 万 元、劳务费 51.85 万元、委托业务费 37.40 万元、工会经费 62.56 万元、其他 交通费用 1.02 万元、税金及附加费用 17.89 万元、其他商品和服务支出 14.33

万元等。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元 ，本年支出 0 万元 ，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

2023 年度安徽省宿州工业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政 府性基金预算安排的支出。

八 、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元 ，本年支出 0 万元 ，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

安徽省宿州工业学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九 、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费支出情况。

2023 年度 ， 安徽省宿州工业学校为事业单位 ，按照财政部部门决算机关 运行经费的 口径 ，本单位无机关运行经费 ，本年度机关运行经费为 0。

（ 二 ）政府采购支出情况。

2023 年度 ，安徽省宿州工业学校政府采购支出总额 39.02 万元 ，其中 ： 政府采购货物支出 39.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支   出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额 0  万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授  予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额  占工程支出金额的0% ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    0%。

（ 三 ）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31  日 ， 安徽省宿州工业学校共有车辆 1 辆 ，其中：

其他用车 1 辆 ；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（ 四 ）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1） 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求 ，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出  全面开展了绩效自评 ， 共 2 个项 目 ， 涉及资金 1013.92 万元 ， 占项目预算总  额的100%。从评价情况看，绩效目标基本完成，具体情况是提升了学校办学能力， 完成了本年度教师全员培训 ，提升了教师素质 ， 党建工作进一步推进 ，设备  采购按计划投入 ，基本满足教育教学和办公需要。学生军训开展有序开展 ， 学生按期完成学业。

免学费助学金市级配套项目涉及资金 913.92 万元，由我单位自行组织开展绩效 评价。从评价情况看，绩效目标基本完成，具体情况是改善了学校办学条件，保 障了中职教育健康有序开展。

生均经费拨款 100 万元， 由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看， 绩效目标基本完成，保障了学校工作有序开展，提升了学校办学能力。学校以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，全面贯彻党的教育方针和全国职 业教育大会精神 ， 内抓质量、外塑形象、打造示范、加快建设 ，提升职教服 务经济社会发展的能力。全面贯彻职业教育理念 ， 坚持新发展理念 ，培养高 质素技能人才。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2023 年学校 继续积极贯彻《教育部关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》、《国 家教育改革与发展中长期规划纲要》和全国职教会议精神 ，坚持职业教育为经济 建设和社会发展服务的办学方向， 紧紧围绕建设国家中等职业教育改革发展示范 校的目标要求 ，科学、规范地组织制定与实施学期、学年工作计划和学校发展规

划。建立健全和落实学校各项规章制度， 以法治校、规范办学。重视德育工作， 认真贯彻《中职学校德育大纲》， 办好人民满意的职业教育 ，较好的完成教育教 学任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023 年度单位决算中反映1项目绩效自评综述和所有项目支出 绩效自评表。

免学费助学金拨款项目绩效自评综述 ：根据年初设定的绩效目标 ，项 目 绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 913.92 万元 ，执行数为 913.92 万元， 完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况： 一是教育培养全校 4900 多名学 生完成本年度学业； 二是职业教育人才培养合格率达100%。

免学费助学金项目 的《项目支出绩效自评表》。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省宿州工业学校在 2023 年度单位决算中反映免学费助学金项目、生均经 费拨款等 2 个项目绩效自评结果。

免学费助学金项目绩效自评综述 ：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评  得分为 100 分。全年预算数为 913.92 万元，执行数为 913.92 万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况： 一是增添了基础设施；二是提升了办学能力。

生均经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元 ，执行数为 100 万元 ，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况： 一是促进学生成长成才；二是帮助困难学生顺利完成学业。

宿州工业学校免学费助学金项目资金绩效自评表

（ 2023 年度）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入： 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补 助收入。

四、 附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。

六、其他收入： 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单 位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余： 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款 结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余： 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继 续使用的资金。

九、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财 政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件 发生变化未全部执行或未执行 ，结转到以后年度继续使用的资金 ，或项目 已 经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出： 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支 出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

十四、“ 三公”经费： 纳入财政预决算管理的“ 三公”经费 ，是指单位  用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接  待费。其中 ， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外  城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及  运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开  支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

宿州工业学校2023年度单位决算.pdf